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大红鹰dhy5566教育培训中心2017年部门决算情况说明
来源:教育培训中心点击数:日期:2018-08-28

 

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

大红鹰dhy5566教育培训中心

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

大红鹰dhy5566教育培训中心是大红鹰dhy5566下属事业单位。主要承担中小企业和非公有制经济培训、职业技能鉴定、信息服务、专业技术职务任职资格评审服务和继续教育等工作。

教培中心主要职能是做好创业培训辅导、公共服务平台技术支持、信息服务、人才培训和技能鉴定。对全省现役军人和退役士兵的职业技能培训工作。教培中心主要是根据省工信委的重点任务,面向全省企业、特别是中小微企业服务。主要配合省工信委各处室进行政策培训和辅导。

(二)机构设置

省工信委教育培训中心是全额拨款事业单位, 内设四个科室:办公室、教育培训科、财务资产管理科、后勤中心。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(表格详见附件)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计253.00万元,支出总计 253.00万元。与2016年决算数相比,收入减少6.87万元、下降2.64%,支出减少6.87万元、下降2.60%,主要原因是上年有结转结余资金,本年无结转结余资金。本年收入减少,支出减少。

本部门2017年度收入合计 253.00万元,其中:财政拨款收入249.31万元,占98.54%;其他收入3.69万元,占1.46%。

本部门2017年度支出合计 253.00万元,其中:基本支出224.93万元,占 88.91%; 项目支出28.07万元,占11.09%。

本部门2017年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计249.31万元,较上年决算数增加 14.90万元,增长 6.36%。主要原因是职工工资上涨及补发2013年业绩考核奖。较年初预算数减少18.11万元,下降 6.77%。主要原因是项目预算年初数42.50万元,实际本年收入上缴财政33.02万元,财政返还收入(其他国有资源(资产)有偿使用收入)28.07万元,故产生差异。

本部门2017年度财政拨款支出合计249.31万元,较上年决算数增加6.65万元,增长2.74%。主要原因是职工工资上涨及补发2013年业绩考核奖。较年初预算数减少18.11万元,下降 6.77%。主要原因是项目预算年初数42.50万元,实际本年收入上缴财政33.02万元,财政返还收入(其他国有资源(资产)有偿使用收入)28.07万元,故产生差异。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出47.58万元,占19.08%,较年初预算数减少3.68万元,主要原因是财政拨款减少;医疗卫生与计划生育支出 8.83万元,占3.54%;资源勘探信息等支出179.28万元,占71.91%,较年初预算数减少14.43万元,主要原因是上年有结转结余资金,本年无结转结余资金,故产生差异;住房保障支出 13.62万元,占5.46%,较年初预算数无变化;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出221.24万元。其中:人员经费213.84万元, 较上年增加14.87万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.40万元,较上年增加 0.53万元,主要原因是增人增资,公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等日常公用经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.23万元,主要原因是省内培训单位交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,较上年支出数增加0.05万元,主要原因是业务增加,接待活动增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年“三公”经费支出0.23万元,比上年0.18万元增加0.05万元增加28%,其中:

2017 年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,没有因公出国人员。

公车购置和运行维护费。其中:公车购置为0;公车运行维护费为0。单位无公务用车。

公务接待费为0.23万元,接待国内8批次、20人。比上年0.18万元增加0.05万元增加28%,主要原因是业务增加,接待活动增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年“三公”经费支出0.23万元,比上年0.18万元增加0.05万元增加28%其中:

2017 年本部门因公出国(境)0人;因公出国(境)费用为0;没有因公出国人员;公务接待费为0.23万元,国内公务接待8批次、20人。比上年0.18万元增加0.05万元增加28%,主要原因是业务增加,接待活动增加;公务车保有量为0辆;车均购置费0万元,车均维护0万元,单位无公务用车。

五、其他需要说明的事项

(一) 日常公用经费情况说明。2017年本部门公用经费支出7.40万元,公用经费主要用于开支办公费、手续费、电费、邮电费等。公用经费较2016年增加0.53万元,增长增人增资、物价上涨。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额28.07万元,其中:政府采购货物支出 0.48万元,单位用于购置财务软件;政府采购服务支出27.59万元,主要用于综合办公楼维修维护等。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。综合楼维护费资金28.07万元,支付综合楼维修、维护及《中小企业促进法》政策解读培训等支出28.07万元。          按照年初设定的绩效目标,单位项目绩效评价良好,项目全年预算数为42.50万元,实际收入40万元,完成预算的94%。税后实际本年收入上缴财政33.02万元,执行数为28.07万元,决算数28.07万元,财政返还收入(其他国有资源(资产)有偿使用收入)28.07万元。主要产出和效果:一是科教兴国是基本国策的最好表现,当今社会竞争日趋激烈,人才竞争是民族创新能力的竞争,教育是培养人才和增强民族创新能力的基础,教育培训中心承担全省工信系统干部职工培训,教培中心主要是根据省工信委的重点任务,面向全省企业、特别是中小微企业服务。办公楼用于行政干部继续教育培训基地,进行培训服务服务于全省工信系统,根据省工信委的重点任务,面向全省企业、特别是中小微企业服务。项目的实施适应了干部教育培训事业发展的需要,对全省工信系统培训业务起到了良好的作用,效果显著。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

 

大红鹰dhy5566教育培训中心

2018年8月16日

 

附件:

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02  收入决算表.xls

03_支出决算表.xls

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05_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

06_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

07_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

08_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls